Kontrole
KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W MZK W TORUNIU SP. Z O. O. W 2020 ROKU
L.P. |
Podmiot kontrolujący |
Termin kontroli |
Zakres kontroli |
Ustalenia |
1. |
Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
20.12.2019 r.- 05.02.2020 r. |
Kontrola dokumentacji postępowania na dostawę dwutorowego specjalnego pojazdu do czyszczenia rowków szyn oraz przestrzeni międzyszynowej |
Bez zastrzeżeń |
2. |
Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
20.12.2019 r.- 05.02.2020 r. |
Kontrola dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na dostawę pojazdu technicznego do czyszczenia torowiska dot. Projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT City II. |
Bez zastrzeżeń |
3. |
Inspekcja Transportu Drogowego |
21.01.2020 r. |
Kontrola stanu technicznego autobusów na terenie Zajezdni Autobusowej |
Wobec stwierdzonych usterek, wykonano niezbędne naprawy i przywrócono autobusy do eksploatacji
|
4. |
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego |
24.01.2020 r. – 25.02.2020 r.
|
Kontrola dokumentacji dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Przebudowa układu torowo - drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II” |
Bez zastrzeżeń |
5. |
Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
27.01.2020 r. – 11.03.2020 r.
|
Kontrola dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na dostawę pięciu fabrycznie nowych pięcioczłonowych niskopodłogowych jednokierunkowych tramwajów wraz z dostawą specjalistycznego wyposażenia obsługowego i pakietu eksploatacyjno – naprawczego w ramach realizacji projektu nr POIŚ.06.01.00-00-0042/16 pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” |
Bez zastrzeżeń |
6. |
Inspekcja Transportu Drogowego |
29.02.2020 r. |
Kontrola stanu technicznego autobusu nr ew. 563 na terenie zajezdni autobusowej |
Bez zastrzeżeń |
7. |
Centrum Unijnych Projektów Transportowych | 18.03.2020 r. – 24.03.2020 r. |
Kontrola ex-ante w zakresie dokumentacji dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją (przebudową) odcinków torowisk tramwajowych zad. 2-4 |
Decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia kontroli |
8. |
Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Torunia |
27.04.2020 r. |
Kontrola modernizacji stacji paliw w zakresie dostawy i montażu zbiornika Ad Blue |
Wydanie decyzji zezwalającej na użytkowanie |
9. |
Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy |
28.04.2020 r. |
Weryfikacja prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług w deklaracji VAT-7 za miesiąc 03/2020.
|
Bez zastrzeżeń |
10. |
Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych | 19.05.2020 r.-
10.07.2020 r. |
Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na "Budowę i wyposażenie podstacji prostownikowej trakcyjnej "JAR" w ramach realizacji projektu nr POIŚ.06.01.00-00-0042/16 pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”.
|
W konsekwencji kontroli Prezes UZP nakazał odrzucenie wybranej oferty. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione |
11. |
Inspekcja Transportu Drogowego
|
22.05.2020 r. |
Kontrola stanu technicznego autobusów |
Bez zastrzeżeń w stosunku do 19 autobusów. Dla 1 autobusu wykonano naprawę, przeprowadzono badanie techniczne i przywrócono dowód rejestracyjny - autobus powrócił do eksploatacji |
12. | Inspekcja Transportu drogowego | 27.05.2020 r. | Kontrola stanu technicznego autobusów | Bez zastrzeżeń |
13. | Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy | 10.06.2020 r. | Weryfikacja prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług w deklaracji VAT-7 za miesiąc 11/2019 |
Bez zastrzeżeń |
14. |
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego |
15.06.2020 r. |
Kontrola stanu technicznego autobusu marki MAN (numer boczny 641) |
Bez zastrzeżeń |
15. |
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 16.06.2020r. |
|
Kontrola stanu technicznego autobusów marki Solaris (numer boczny 589 i 591) |
Bez zastrzeżeń |
16. |
Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu |
17.06.2020 r. |
Weryfikacja prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług w deklaracji VAT-7 za miesiąc 11/2019 oraz 01/2020 |
Bez zastrzeżeń
|
17. | Inspekcja Transportu Drogowego | 06.07.2020 r. | Kontrola stanu technicznego autobusów – 2 sztuk | Bez zastrzeżeń |
18. |
Urząd Dozoru Technicznego |
08.07.2020 r. |
Rewizja zewnętrzna, wewnętrzna i próba szczelności zbiornika paliwa pojemność 20 m³ |
Bez zastrzeżeń |
19. |
Urząd Dozoru Technicznego |
15.07.2020 r. |
Rewizja zewnętrzna, wewnętrzna i próba szczelności zbiornika paliwa pojemność 50 m³ |
Bez zastrzeżeń |
20.
|
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych |
13.08.2020 r.- 18.09.2020 r.
|
Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na "Dostawę autobusów elektrycznych oraz ładowarek szybkiego i wolnego ładowania wraz z uruchomieniem" w ramach realizacji projektu nr POIŚ.06.01.00-00-0042/16 pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” |
Bez zastrzeżeń |
21. |
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych |
13.08.2020 r. - 26.10.2020 r. |
Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją (przebudową) odcinków torowisk tramwajowych wzdłuż ulic Bydgoskiej, Broniewskiego, Kraszewskiego i Szosy Lubickiej w Toruniu" w ramach realizacji projektu nr POIŚ.06.01.00-00-0042/16 pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” |
Bez zastrzeżeń |
22. | Inspekcja Transportu Drogowego
|
28.08.2020 r.
|
Kontrola stanu technicznego autobusów – 21 sztuk | Bez zastrzeżeń |
23. |
Inspekcja Transportu Drogowego |
05.11.2020 r. |
Kontrola stanu technicznego autobusów – 13 sztuk |
Bez zastrzeżeń |
24. |
Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat Okręgowy w Bydgoszczy
|
08.10.2020 r. 03-06.11.2020 r. |
Kontrola doraźna po wypadku przy pracy (kontrola dokumentacji) |
Zalecenie wpisywania w dokumentacji powypadkowej wszystkich przyczyn wypadku przy prac. Zalecenie wykonano |
25. |
Urząd Zamówień Publicznych Departament Kontroli Zamówień Publicznych
|
02.11.2020 r.- 04.12.2020 r. |
Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na budowę i wyposażenie podstacji prostownikowej trakcyjnej JAR dot. projektu "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT City II"
|
Bez zastrzeżeń |
26. |
Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
26.08.2019 r.- 19.03.2021 r. |
Kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II"
|
Zalecenia pokontrolne zrealizowane |
27. |
UMT Wydział Ochrony Mieszkańców |
13.11.2020 r. |
Kontrola Ośrodka Szkolenia Kierowców i Motorniczych |
Bez zastrzeżeń |
KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W MZK W TORUNIU SP. Z O. O. W 2021 ROKU
L.p. | Podmiot kontrolujący | Termin kontroli | Zakres kontroli | Ustalenia |
1. |
Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy |
05.01.2021 r. |
Czynności sprawdzające deklaracje VAT-7 za 11/2020r. - kontrola krzyżowa |
Prawidłowe rozliczenie deklaracji |
2. |
Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
18.01.2021 r. - 10.03.2021 r. |
Kontrola ex-post dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na dostawę pięciu fabrycznie nowych pięcioczłonowych niskopodłogowych jednokierunkowych tramwajów wraz z dostawą specjalistycznego wyposażenia obsługowego i pakietu eksploatacyjno – naprawczego w ramach realizacji projektu nr POIŚ.06.01.00-00-0042/16 pn. Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-CityII” |
Brak naruszeń |
3. |
Państwowa Inspekcja Handlowa |
25.02.2021 r. |
Zakładowa Stacja Paliw – CPN – jakość i ceny paliw |
Brak naruszeń |
4. |
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego |
26.02.2021 r. |
Kontrola stanu technicznego autobusów |
13 autobusów bez zastrzeżeń. 2 autobusy niesprawne w zakresie wycieku płynów eksploatacyjnych, 1 autobus posiadał niesprawne hamulce. Wykonano naprawę, przeprowadzono badanie techniczne, przywrócono dowody rejestracyjne, autobusy wróciły do eksploatacji |
5. |
Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy |
08.03.2021 r. |
Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za m-c styczeń 2021 r. |
Prawidłowe rozliczenie deklaracji |
6. |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
14.04.2021 r. |
Interwencja kontrolna w związku z przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych w czasie występowania stanu epidemii na obszarze Polski
|
Brak naruszeń
|
7. |
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego |
27.04.2021 r. |
Kontrola stanu technicznego autobusów (7 szt.) | 6 autobusów bez zastrzeżeń, 1 autobusy niesprawny w zakresie wycieku płynów eksploatacyjnych -
Wykonano naprawę, przeprowadzono badanie techniczne, przywrócono dowód rejestracyjny, autobus wróciły do eksploatacji |
8. | Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego | 07.05.2021 r. | Kontrola stanu technicznego autobusów (1 szt.) | Brak naruszeń |
9. | Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
|
14.05.2021 r. | Kontrola stanu technicznego autobusów (10 szt.) | Brak naruszeń |
10. | Urząd Zamówień Publicznych Departament Kontroli Zamówień Publicznych
|
09.06.2021 r. - 16.07.2021 r. |
Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar, realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II |
Brak naruszeń |
11. | Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy |
15.06.2021 r. |
Czynności sprawdzające deklaracje zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 03/2021r. |
Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie |
12. | Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy |
23.06.2021 r. |
Czynności sprawdzające deklaracje zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 04/2021r. |
Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie. |
13. | Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego |
26.08.2021 r. |
Kontrola stanu technicznego autobusów (29 szt.) |
2 autobusy niesprawne.
Niezwłocznie wykonano naprawę, przeprowadzono badanie techniczne, przywrócono dowody rejestracyjne, autobusy wróciły do eksploatacji |
14. | Urząd Zamówień Publicznych Departament Kontroli Zamówień Publicznych
|
09.06.2021 r. - 16.07.2021 r.
|
Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar, realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” |
Brak naruszeń
|
15. | Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy |
29.07.2021 r. |
Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatków od towarów i usług VAT - 7 za 06/2021r. |
Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie |
16. | Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy |
14.09.2021 r. |
Czynności sprawdzające w zakresie prawidłowości rozliczenia z budżetem podatku od towarów i usług VAT - 7 za 07/2021r. |
Zwrot podatku VAT w trakcie realizacji |
17. | UMT - Wydział Obsługi Mieszkańców |
20.09.2021 r. |
Ośrodek szkolenia kierowców w zakresie zgodności warunków szkolenia (kat. PT oraz kat. D) |
Brak naruszeń |
17. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
01.12.2021 r. |
Stan sanitarno-higieniczny środków transportu w związku z epidemią COVID-19, przestrzeganie przepisów przeciwepidemiologicznych |
Brak naruszeń |
KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W MZK W TORUNIU SP. Z O. O. W 2022 ROKU |
||||
L.P. |
Podmiot kontrolujący |
Termin kontroli |
Zakres kontroli |
Ustalenia |
1. |
Najwyższa Izba Kontroli |
od 11.01.2022 r. |
Realizacja zadań i powierzonych obowiązków przez spółki nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli |
|
2. |
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego |
17.01.2022 r. |
Kontrola stanu technicznego autobusów (5 szt.) |
Nieprawidłowości nie stwierdzono |
3. |
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego |
18.01.2022 r. |
Kontrola stanu technicznego autobusów (4 szt.) | Nieprawidłowości nie stwierdzono |
4. | Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego |
19.01.2022 r. |
Kontrola stanu technicznego autobusów (2 szt.) |
Nieprawidłowości nie stwierdzono |
5. |
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego |
01.02.2022 r. | Kontrola stanu technicznego autobusów (6 szt.) | Nieprawidłowości nie stwierdzono |
6. | Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego | 07.02.2022 r. | Kontrola stanu technicznego autobusów (7 szt.) | Nieprawidłowości nie stwierdzono |
7. | Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego |
08.02.2022 r. |
Kontrola stanu technicznego autobusów (3 szt.) | Nieprawidłowości nie stwierdzono |
8. | Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego | 16.02.2022 r. | Kontrola stanu technicznego autobusów (4 szt.) | Nieprawidłowości nie stwierdzono |
9. |
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy |
23.02.2022 r.– 07.04.2022 r. |
Przestrzeganie przepisów praw pracy, w tym BHP oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, wypłata wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę |
Wydano 1 zalecenie dotyczące niezawierania w umowach szkoleniowych oraz niestosowania w praktyce postanowień mniej korzystnych dla pracownika, niż przepisy rozdziału III w dziale IV Kodeksu pracy |
10. |
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego |
01.03.2022 r. |
Kontrola stanu technicznego autobusów (29 szt.) |
Zastrzeżenia do stanu technicznego 4 pojazdów. Niezwłocznie wykonano naprawę, przeprowadzono badanie techniczne, przywrócono dowody rejestracyjne, autobusy wróciły do eksploatacji |
11. | Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy | 07.03.2022 r. | Czynności sprawdzające w zakresie prawidłowości rozliczenia z budżetem podatku od towarów i usług VAT-7 za 12/2021r. | Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie |
12. | Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Departament Kontroli Zamówień Publicznych | 15.03.2022 r. | Kontrola uprzednia dokumentacji dla postępowania na wybór Wykonawcy dla zadania 5 "Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjna i układem drogowym na odcinku od pl. bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej" |
Nieprawidłowości nie stwierdzono |
13. |
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego |
08.04.2022 r. |
Kontrola stanu technicznego autobus (1 szt.) |
Nieprawidłowości nie stwierdzono |
14. |
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego |
02.05.2022 r. |
Kontrola stanu technicznego autobusów (2 szt.) |
Nieprawidłowości nie stwierdzono |
15. |
Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna |
27.05.2022 r.- 02.06.2022 r. |
Pomiar przyspieszenia drgań (wibracji) o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka |
Nieprawidłowości nie stwierdzono |
16. |
Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy |
01.04.2022 r. |
Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT – 7 za 01/2022r. |
Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie |
17. |
Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy |
22.04.2022 r. |
Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT – 7 za 02/2022r. |
Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie |
18. |
Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy |
12.05.2022 r. |
Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT – 7 za 03/2022r. |
Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie |
19. |
Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
23.05.2022 r. - 03.06.2022 r. |
Kontrola ex-ante dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar w Toruniu - Etap II, |
Odstąpiono od kontroli |
20. |
Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
30.06.2022 r. -18.07.2022 r. | Kontrola ex- ante Aneksu nr 3 dla Zadania 3 | Nieprawidłowości nie stwierdzono |
21. |
Urząd Marszałkowski |
11.01.2022r. - 31.03.2022r., |
Kontrola Aneksu nr 1 z dnia 15.12.2021 roku do umowy nr MZK.D-252-1/2019 z dnia 24.04.2019 r. w ramach realizacji zamówienia publicznego pn. "Pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. "Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu -BiT-City II"
|
Brak naruszeń, brak zaleceń RPO |
22. |
Urząd Marszałkowski |
14.03.2022 r. - 12.05.2022 r. |
Kontrola Aneksu nr 2 z dnia 13.07.2020 r. oraz Aneksu nr 3 z dnia 23.07.2020 w ramach umowy nr MZK.D.252.4.2018 z dnia 28.12.2018 r. w ramach realizacji zamówienia publicznego pn. "Prowadzenie działań promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej |
Brak naruszeń, brak zaleceń RPO |
23. |
Urząd Marszałkowski |
25.03.2022 r. - 11.07.2022 r. |
Weryfikacją dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania pn. 'Pełnienie nadzoru archeologicznego wraz z przygotowaniem dokumentów do uzyskania decyzji pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych" - nr zapytania ofertowego MZK.D-251-07/2018-02, które zostało przeprowadzone w trybie konkurencyjnym w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2022 w ramach projektu pn. „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu - BIT-City II" |
Brak naruszeń, brak zaleceń RPO |
24. |
Urząd Marszałkowski |
04.05.2022 r.- 12.07.2022 r. |
Weryfikacja Aneksu nr 1 z dnia 30.12.2020 r., Aneksu r 2 z dnia 31.12.2021 oraz Aneksu nr 3 z dnia 31.03.2022 r. w ramach umowy nr MZK.D.252.06.2017 z dnia 28.07.2017 r. w ramach realizacji zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług polegających na obsłudze finansowej Projektów pn: 1. Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu - BiT City II, 2. Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT City II" |
Brak naruszeń, brak zaleceń RPO |
25. |
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna |
29.07.2022 r. |
Stan sanitarno-higieniczny środków transportu publicznego MZK w Toruniu Sp. z o. o. oraz sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, |
Nieprawidłowości nie stwierdzono |
26. |
Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy |
04.07.2022 r. |
Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 05/2022r. |
Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie |
27. | Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy | 29.07.2022 r. | Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 06/2022r., | Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie |
28. | Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy | 16.09.2022 r. | Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 07/2022r., | Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie |
29. | Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy | 17.10.2022 r. |
Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 08/2022 r., |
prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie. |
30. |
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
08.11.2022 r. |
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (ul. Szosa Chełmińska) od km 0+000 do km 1+897 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej do skrzyżowania alei Solidarności, ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar” realizowana na postawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.08.2021 r., |
brak naruszeń |
31. | Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu | 07.12.2022 r., | Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie znakowania barwienia wyrobów energetycznych, parametrów jakościowych, fizyko-chemicznych, oraz tożsamości i jakości paliw silikonowych oraz spełnienia obowiązków ustawowych w zakresie paliw ciekłych | brak naruszeń |
KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W MZK W TORUNIU SP. Z O. O. W 2023 ROKU | ||||
1. |
Państwowa Inspekcja Pracy |
od 05.01.2023 r. do 14.06.2023 r. | Przestrzeganie przepisów prawa pracy w tym bhp, legalność zatrudnienia, wypłata wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej. | zalecono dostosowanie wewnętrznych procedur bhp do przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bhp i rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bhp w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej |
2. | Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy | 23.01.2023 r. | Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 11/2022 r., | prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie. |
3. | Podmiot kontrolujący: Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy | 17.02.2023 r. | Stacja Paliw - obowiązek znakowania i barwienia wyrobów energetycznych, parametrów jakościowych, fizykochemicz-nych | bez uwag |
4. | Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspek-torat Nadzoru Budowlanego | 28.02.2023 r. | Przebudowa drogi krajowej nr 91 wraz z przebudową torowiska tramwajowego oraz przebudową sieci infrastruktury technicznej: wodociągi, kanalizacja, sieć ciepłownicza, elektroenergetyka, teletechnika w ramach zadania pod nazwą: „Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od ronda bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej, | nieprawidłowości nie stwierdzono |
5. | Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy | 21.03.2023 r. | Kontrola stanu technicznego autobusów (4 szt.), | bez uwag |
6. | Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy | 27.03.2023 r. | kontrola stanu technicznego autobusów (5 szt.) | bez uwag |
7. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 28.03.2023 r. | Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska tramwajowego oraz przebudową sieci infrastruktury technicznej: wodociągi, gaz, kanalizacja, sieć ciepłownicza, elektroenergetyka, teletechnika w ramach zadania pod nazwą: „Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od ronda bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej w miejscowości Toruń", | brak zaleceń |
8. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 28.03.2023 r. | Przebudowa i remont układu drogowego przylegającego do torowiska w ulicach Warneńczyka i Grudziądzkiej w Toruniu, | brak zaleceń |
9. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 28.03.2023 r. | Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych dla potrzeb posesji przy Grudziądzkiej 56 w Toruniu, dla potrzeb posesji przy ul. Grudziądzkiej 63 w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 65 w Toruniu oraz likwidacja kanału ogólnospławnego DN 400 – etap II | brak zaleceń |
10. | Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 29.03.2023 r. | „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (ul. Szosa Chełmińska) od km 0+000 do km 1+897 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej do skrzyżowania alei Solidarności, ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar” realizowana na postawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.08.2021 r. | brak zaleceń |
11. |
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy |
29.03.2023 r. | Kontrola stanu technicznego autobusów (5 szt.), | bez uwag |
12. |
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy |
04.04.2023 r. |
Kontrola stanu technicznego autobusów (2 szt.) |
bez uwag |
13. |
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej |
04.04.2023 r. | Stacja Paliw - kontrola jakości paliw, legalność prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie posiadanych koncesji, kontrola sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazującego na rodzaj wydawanego paliwa |
bez uwag |
14. |
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej |
08.05.2023 r. |
Stacja Paliw - kontrola jakości paliw, legalność prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie posiadanych koncesji, kontrola sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazującego na rodzaj wydawanego paliwa | bez uwag |
15. |
Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy |
01.06.2023 r. |
Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za m-c 04/2023r., |
prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie |
16. | Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna | 26.06.2023 r. | Stan sanitarno-higieniczny środków transportu publicznego MZK w Toruniu Sp. z o. o. oraz sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych |
bez uwag |
17. |
Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
04-11.05.2023 r. |
Kontrola ex-ante projektów ugód zawieranych w ramach kontraktów na wykonanie robót budowlanych związanych z budową linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do pętli przy ul. Heweliusza, w ramach realizacji projektu pn. ”Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” nr POIS.06.01.00-00-0042/16, |
bez uwag |
18. | Urząd Marszałkowski | 22-26.05.2023 r. | Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Przebudowa układu torowo - drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II” | bez uwag |
19. |
Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
14.06.2023 r. – 29.08.2023 r. | Kontrola ex-post ugody do kontraktu nr MZK.D.252.10A/2020 z dnia 30.08.2021 r. realizowanej w ramach projektu pn. ”Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” nr POIS.06.01.00-00-0042/16 | bez uwag |
20. |
Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
14.06.2023 r. – 29.08.2023 r. | Kontrola ex-post ugody do kontraktu nr MZK.D.252.10B/2020 z dnia 30.08.2021 r. realizowanej w ramach projektu pn. ”Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” nr POIS.06.01.00-00-0042/16 | bez uwag |
21. |
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
10.07.2023 r. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (ul. Szosa Chełmińska) od km 0+000 do km 1+897 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej do skrzyżowania alei Solidarności, ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar” realizowana na postawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.08.2021 r. | bez uwag |
22. | Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego | 09.08.2023r. | Stan techniczny autobusów (19 sztuk
|
bez uwag |
23. |
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
18.08.2023 r. |
"Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar" - Etap I realizowana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 70/2018 o pozwoleniu na budowę" | bez uwag |
24. |
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
21.08.2023 r. |
"Budowa al. 700-lecia w Toruniu wraz z rozbudową istniejącego układu komunikacyjnego, będącego wynikiem budowy obiektu handlowo-usługowego na terenach sąsiednich" |
bez uwag |
25. |
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
22.08.2023 r. |
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (ul. Szosa Chełmińska) od km 0+000 do km 1+897 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej do skrzyżowania alei Solidarności, ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar” realizowana na postawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.08.2021 r. |
bez uwag |
26. |
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Torunia |
22.08.2023r. | ,,Rozbudowa drogi gminnej ulicy Długiej oraz ulicy Legionów na odcinku od skrzyżowania ul. Długa/ul. Wielki Rów do skrzyżowania z ulicą Inżynierską polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar" - etap II realizowanej na podstawie decyzji znak WAiB.6740.15.23.5.2020.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 11.05.2021 | bez uwag |
27. | Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy |
11.09.2023 r. |
Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za m-c 07/2023r., | prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie. |
28. |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
20.09.2023r. |
Kontrola trwałości przedsięwzięcia |
bez uwag |
29. | Archiwum Państwowe w Toruniu | 07.11.2023r. | Ogólna kontrola archiwum zakładowego | Spółka oczekuje na protokół kontroli |
30. |
Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
10.10.2023r. – 22.11.2023r. | doraźna Kontrola ex-post aneksu nr 2 z dnia 8.11.2023 do kontraktu MZK.D.252-2A/2018 realizowanej w ramach projektu pn. ”Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” nr POIS.06.01.00-00-0042/16 | bez uwag |
31. |
Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
17.10.2023r. – 15.11.2023r. | Doraźna kontrola ex-post aneksu nr 2 z dnia 8.11.2023 do kontraktu MZK.D.252-2A/2018 realizowanej w ramach projektu pn. ”Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” nr POIS.06.01.00-00-0042/16 | bez uwag |
32. |
Archiwum Państwowe w Toruniu |
07.11.2023r. | Ogólna kontrola archiwum | zaktualizować przepisy kancelaryjno-archiwalne, przekazać na stan archiwum materiały archiwalne kat.A, przeprowadzić skontrum zasobu archiwum zakładowego, zaewidencjonować na stanie archiwum teczki osobowe pracowników |
33. |
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
09.11.2023r. |
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (ul. Szosa Chełmińska) od km 0+000 do km 1+897 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej do skrzyżowania alei Solidarności, ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar” realizowana na postawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.08.2021 r. |
bez uwag |
34. |
Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
14.11.2023r. - 28.11.2023r. |
Przedmiot kontroli: kontrola ex-post Aneksu nr 3 z dnia 05.05.2023 r. do kontraktu nr MZK.D.252.11/2021 z dnia 14.04.2021 r. realizowanej w ramach projektu pn. ”Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” nr POIS.06.01.00-00-0042/16 |
bez uwag |
35. |
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Torunia |
01.12.2023r. |
"Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Jar - etap II od węzła przy ul. Heweliusza do skrzyżowania ulic Strobanda i Watzenrodego | bez uwag |
KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W MZK W TORUNIU SP. Z O. O. W 2024 ROKU |
||||
1. |
Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
31.01.2024 r. – 21.02.2024 r. | Przedmiot kontroli: kontrola ex-post Aneksu nr 9 z dnia 28.07.2023 r. do kontraktu nr MZK.D.252.10B/2020 z dnia 30.08.2021 r. realizowanej w ramach projektu pn. ”Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” nr POIS.06.01.00-00-0042/16 | bez uwag |
2. |
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego |
12.02.2024r. |
Stan techniczny autobusów (21 sztuk)
|
bez uwag |
3. |
Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
08.04-19.04.2024r. |
Kontrola doraźna na miejscu na zakończenia realizacji Projektu „Poprawa funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Toruniu-BiT City II, nr POIŚ.06.01.00-00-0042/16, |
po dokonaniu rozliczenia nakładów inwestycyjnych i przeniesieniu na ewidencję środków trwałych przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające (wydruki z ewidencji księgowej, dokumenty OT), naliczać kary umowne za nieterminowe wykonywanie umów bądź podpisywać aneksy terminowe, jeśli są ku nim podstawy, we wszystkich umowach realizowanych obecnie oraz w przyszłości |
4. |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
01-02.07.2024r. |
Stan sanitarno-epidemiologiczny transportu publicznego - autobusy miejskie i tramwaje oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych | bez uwag |
5. |
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego |
12.08.2024r. |
Stan techniczny autobusów (18 szt.) | bez uwag |
6. | Urząd Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców | 24.10.2024r. | kontrola działalności gospodarczej w zakresie wydanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób | bez uwag |
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Daniel Tylmanowski
- Wytworzony przez: Daniel Tylmanowski (Administrator)
- Kategoria: Kontrole
- Odsłony: 10364