1.

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

05.01.2021 r.

Czynności sprawdzające deklaracje VAT-7 za 11/2020r. - kontrola krzyżowa

Prawidłowe rozliczenie deklaracji

Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych

18.01.2021 r. - 10.03.2021 r.

Kontrola ex-post dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na dostawę pięciu fabrycznie nowych pięcioczłonowych niskopodłogowych jednokierunkowych tramwajów wraz z dostawą specjalistycznego wyposażenia obsługowego i pakietu eksploatacyjno – naprawczego w ramach realizacji projektu nr POIŚ.06.01.00-00-0042/16 pn. Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-CityII”

3.

25.02.2021 r.

Zakładowa Stacja Paliw – CPN – jakość i ceny paliw

Brak naruszeń

4.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

26.02.2021 r.

Kontrola stanu technicznego autobusów

13 autobusów bez zastrzeżeń. 2 autobusy niesprawne w zakresie wycieku płynów eksploatacyjnych, 1 autobus posiadał niesprawne hamulce.   Wykonano naprawę, przeprowadzono badanie techniczne, przywrócono dowody rejestracyjne, autobusy wróciły do eksploatacji

5.

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy                                      

 08.03.2021 r.

Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za m-c styczeń 2021 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 14.04.2021 r.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

27.04.2021 r.

Wykonano naprawę, przeprowadzono badanie techniczne, przywrócono dowód rejestracyjny, autobus wróciły do eksploatacji

09.06.2021 r. - 16.07.2021 r.

Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar, realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II

15.06.2021 r.

Czynności sprawdzające deklaracje zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 03/2021r.

23.06.2021 r.

Czynności sprawdzające deklaracje zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 04/2021r.

Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie.

26.08.2021 r.

Kontrola stanu technicznego autobusów (29 szt.)

Niezwłocznie wykonano naprawę, przeprowadzono badanie techniczne, przywrócono dowody rejestracyjne, autobusy wróciły do eksploatacji

09.06.2021 r. - 16.07.2021 r.

Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar, realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”

29.07.2021 r.

Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatków od towarów i usług VAT - 7 za 06/2021r.

14.09.2021 r.

Czynności sprawdzające w zakresie prawidłowości rozliczenia z budżetem podatku od towarów i usług VAT - 7 za 07/2021r.

Zwrot podatku VAT w trakcie realizacji

20.09.2021 r.

Ośrodek szkolenia kierowców w zakresie zgodności warunków szkolenia (kat. PT oraz kat. D)

Brak naruszeń

01.12.2021 r.

Stan sanitarno-higieniczny środków transportu w związku z epidemią COVID-19, przestrzeganie przepisów przeciwepidemiologicznych

Brak naruszeń

  KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W MZK W TORUNIU SP. Z O. O. W 2022 ROKU

L.P.

Podmiot kontrolujący

Termin kontroli

Zakres kontroli

Ustalenia

Najwyższa Izba Kontroli

Realizacja zadań i powierzonych obowiązków przez spółki nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli

• Uzyskiwanie przez spółkę przychodów z tytułu pozostałej działalności (innej niż podstawowa) o charakterze komercyjnym dokonywane jest z naruszeniem ograniczeń prowadzenia działalności przez gminną osobę prawną poza sferą użyteczności publicznej wynikających z art. 10 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej.
• Wnioski o wpis do KRS składane były z naruszeniem ustawowego terminu                          

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

17.01.2022 r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

18.01.2022 r.

19.01.2022 r. 

Kontrola stanu technicznego autobusów         (2 szt.)

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

08.02.2022 r.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Przestrzeganie przepisów praw pracy, w tym BHP oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, wypłata wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Wydano 1 zalecenie dotyczące niezawierania w umowach szkoleniowych oraz niestosowania w praktyce postanowień mniej korzystnych dla pracownika, niż przepisy rozdziału III w dziale IV Kodeksu pracy

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

01.03.2022 r.

Kontrola stanu technicznego autobusów (29 szt.)

Zastrzeżenia do stanu technicznego 4 pojazdów. Niezwłocznie wykonano naprawę, przeprowadzono badanie techniczne, przywrócono dowody rejestracyjne, autobusy wróciły do eksploatacji

Nieprawidłowości nie stwierdzono

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

08.04.2022 r.

Kontrola stanu technicznego autobus (1 szt.)

Nieprawidłowości nie stwierdzono

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

02.05.2022 r.

Kontrola stanu technicznego autobusów (2 szt.)

Nieprawidłowości nie stwierdzono

Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna

27.05.2022 r.-

02.06.2022 r.

Pomiar przyspieszenia drgań (wibracji) o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka

Nieprawidłowości nie stwierdzono 

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

01.04.2022 r.

Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT – 7 za 01/2022r.

Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie

17.

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

 

22.04.2022 r.

Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT – 7 za 02/2022r.

Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie

18.

 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

 

12.05.2022 r.

Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT – 7 za 03/2022r.

Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

23.05.2022 r. - 03.06.2022 r.

Kontrola ex-ante dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar w Toruniu - Etap II,

 Odstąpiono od kontroli

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

 Urząd Marszałkowski

 11.01.2022r. - 31.03.2022r., 

Brak naruszeń, brak zaleceń RPO

 Urząd Marszałkowski

14.03.2022 r. - 12.05.2022 r.

 Brak naruszeń, brak zaleceń RPO

Urząd Marszałkowski

25.03.2022 r. - 11.07.2022 r.

Weryfikacją dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania pn. 'Pełnienie nadzoru archeologicznego wraz z przygotowaniem dokumentów do uzyskania decyzji pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych" - nr zapytania ofertowego MZK.D-251-07/2018-02, które zostało przeprowadzone w trybie konkurencyjnym w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2022 w ramach projektu pn. „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu - BIT-City II"

Brak naruszeń, brak zaleceń RPO

Urząd Marszałkowski

04.05.2022 r.- 12.07.2022 r.

Weryfikacja  Aneksu nr 1 z dnia 30.12.2020 r., Aneksu r 2 z dnia 31.12.2021 oraz Aneksu nr 3 z dnia 31.03.2022 r. w ramach umowy nr MZK.D.252.06.2017 z dnia 28.07.2017 r. w ramach realizacji zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług polegających na obsłudze finansowej Projektów pn: 1. Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu - BiT City II, 2. Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT City II"      

Brak naruszeń, brak zaleceń RPO

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

29.07.2022 r.

Stan sanitarno-higieniczny środków transportu publicznego MZK                  w Toruniu Sp. z o. o. oraz sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,

Nieprawidłowości nie stwierdzono

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

04.07.2022 r.

Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 05/2022r.

Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie

Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od  towarów i usług VAT-7 za 08/2022 r.,

prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (ul. Szosa Chełmińska) od km 0+000 do km 1+897 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej do skrzyżowania alei Solidarności, ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar” realizowana na postawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.08.2021 r.,

brak naruszeń

Państwowa Inspekcja Pracy

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy

Kontrola stanu technicznego autobusów (2 szt.)

bez uwag

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

bez uwag

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

08.05.2023 r.

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za m-c 04/2023r.,

bez uwag

Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Kontrola ex-ante projektów ugód zawieranych w ramach kontraktów na wykonanie robót budowlanych związanych z budową linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do pętli przy ul. Heweliusza, w ramach realizacji projektu pn. ”Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” nr POIS.06.01.00-00-0042/16,

Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

18.08.2023 r.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

"Budowa al. 700-lecia w Toruniu wraz z rozbudową istniejącego układu komunikacyjnego, będącego wynikiem budowy obiektu handlowo-usługowego na terenach sąsiednich"

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (ul. Szosa Chełmińska) od km 0+000 do km 1+897 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej do skrzyżowania alei Solidarności, ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar” realizowana na postawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.08.2021 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Torunia

11.09.2023 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontrola trwałości przedsięwzięcia

Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych

 Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (ul. Szosa Chełmińska) od km 0+000 do km 1+897 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej do skrzyżowania alei Solidarności, ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar” realizowana na postawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.08.2021 r.

Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Przedmiot kontroli:  kontrola ex-post Aneksu nr 3 z dnia 05.05.2023 r. do kontraktu nr MZK.D.252.11/2021 z dnia 14.04.2021 r. realizowanej w ramach projektu pn. ”Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” nr POIS.06.01.00-00-0042/16

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Torunia

01.12.2023r.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W MZK W TORUNIU SP. Z O. O. W 2024 ROKU  

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

12.02.2024r.